0.Wichtige Infos zu den Daten von EDI-Lieferanten
Zum Teil wird bei Nachlieferung von EDI-Lieferanten kein Auftrag (ORDRSP) gesandt, sondern nur der Lieferschein (DESADV).
--> Deswegen sind Auswertungen der Auftragsart (Order-Typ) von EDI-Lieferanten nicht zielführend!
1.Vorbereitung für Einkauf für alle Kunden, die noch keine volle Saison live sind und mit den Verkaufszahlen der vergangenen Saison planen:
Weil bei Neukunden nicht alle Bewegungsdaten (Eingang, Retouren etc) der vergangenen Periode gibt, stimmen die Eingangsdaten nicht.
Deswegen muss die Einkaufsplanung mit den Verkaufszahlen der vorhergehenden Verkaufsmonate gemacht werden.
1.1.Budget Basis mit Verkaufs-Periode in Stk und Fr.
--> Dies ist die benötigte Einkaufsmenge und bildet die Basis für die Budgetberechnung | Mit dem
Wichtig: die Verkaufsperiode definieren! Tabs: Jahr, Jahr/Marke
Titel klicken, um in Frage zu kommen. Anschliessend unten rechts "Wolke" klicken und als Excel herunterladen. |
1.2.Beurteilung vergangene Saison in Stk und Fr.
--> Welche Monate der vergangenen Saison müssen neu beurteilt werden? | allenfalls im Excel bei den Monaten eine Korrektur anbringen, wenn in der vergangenen Saison Monate für das nächste Jahr neu beurteilt werden müssen.
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1.3.Beurteilung Ausverkauf in Fr. und Stk. Soll die Einkaufsmenge wegen Ausverkauf allenfalls korrigiert werden? | Siehe im Umsatzreport die Abschriften -->die Korrektur würde die Einkaufsmenge ändern! |
1.4.Beurteilung aktuelles Lager in Fr. und Stk. Soll das Lager Ende nächste Verkaufsperiode höher oder tiefer sein?
| Mit Lagerbestand/Lieferant (heute) Hier lohnt sich ein physischer Blick in die Abteilungen und kurze Stichproben der effektiven Lagerbestände und der Liste -->die Korrektur würde die Einkaufsmenge ändern! |
1.5.Berechnung Gesamtbudget (100%) Mit Excel aufbereiten | +Verkauf der Periode +/- Korrektur Ausverkauf +/-Korrektur End-Lager = Einkaufsbudget für Folge-Periode 100%
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1.6.Budget-Einteilung auf Lieferanten mit Order-Terminen
Vor- und Hauptorder in % Nach-/Reass-Order in % | Achtung: EDI-Lieferanten mit Auto-QR/Refill bekommen tiefere Vororder-Budgets bzw. grössere Reass-Budgets. |
2.Vorbereitung für Einkauf für alle Kunden, die schon eine volle vergangene Saison live sind und aufgrund Vorjahres-Saison den Einkauf planen:
2.1.Hintergrund-Informationen
Grundkonzept der Renner-Penner-Analyse (Chargen-Rückverfolgung). Jeder Verkauf, jeder Lagerbestand, wird auf dein entsprechenden Lagereingang zurück gerechnet.
1. Zum Eingang gibt es einen Auftrag | jede Eingangsposition holt sich die Saison aus dem Auftrag, unabhängig vom Eingangsdatum |
2. Zum Eingang gibt es keinen Auftrag (z.B. für Nachbestellungen ohne Auftrag) | Dem Eingang wird aufgrund des Eingangs-Datum die Saison gem. Saison-Periode. D.h. wenn ein Eingang am 3.1.2024 gemacht wurde und im Admin-App/Einstellungen/Saison der Saison "F/S 2024" 1.1.2024-30.06.2024 zugewiesen wurde, werden diese Eingänge der F/S 2024 Saison zugewiesen. Damit werden immer wiederkehrende NOS-Artikel ohne EDI-Auftrag der richtigen Saison zugewiesen.. |
3. Jeder Eingang kann unter "Optionen" Die Saison des Eingangs angepasst werden. |
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Wichtige Info Die Daten in der Renner-Penner-Analyse werden Täglich am morgen gerechnet. | Daten des laufenden Tages sind erst am Folgetag verfügbar |
2.2.Vorgehen für Einkaufsplanung
in desem Dashboard können die Aufträge in verschiedenen Sortierungen (Tabs) ausgewertet werden. Wichtig: "Order Saison" eingeben | |
Zuerst sollte eine Übersicht über den Store gemacht werden. mit Tab "Anleitungen" sind nützliche Infos beschrieben. | |
mit diesen Reporten kann eine Beurteilung der Lieferanten gefunden werden. | |
In der dritten Stufe können Detailinformationen auf Sortimentsgruppe über Warengruppe bis zu den einzelnen Artikel und Grösse gefunden werden. | |
Hier können die Einkaufsvolumen pro Grösse definiert werden. |